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關(guān)于下達(dá)區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2024年度預(yù)算批復(fù)的通知

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關(guān)于下達(dá)區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

2024年度預(yù)算批復(fù)的通知

(略) (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管理中心：

根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件規(guī)定，經(jīng)區(qū)財(cái)政局審核，核定你單位2024年度收入、支出等預(yù)算情況如下（詳見附件1、2、3）?，F(xiàn)將2024年度預(yù)算批復(fù)下達(dá)給你單位，請(qǐng)按信息公開要求，做好2024年度預(yù)算信息公開工作。

特此通知

附件：1.預(yù)算批復(fù)書

2.2024年度收支預(yù)算明細(xì)表

3.2024年度項(xiàng)目支出明細(xì)表

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月25日

附件1

預(yù)算批復(fù)書

編制單位：036 (略) (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管理中心

審議通過的《預(yù)決算報(bào)告》和部門預(yù)算編制審核情況，現(xiàn)確定您單位2024年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為：

一、預(yù)算收入

（一）財(cái)政撥款收入411,848,166.52元

1、一般公共預(yù)算收入411,848,166.52元

2、政府性基金預(yù)算收入0.00元

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元

（三）其他收入50,000,000.00元

二、預(yù)算支出

（一）財(cái)政撥款支出411,848,166.52元

1、一般公共預(yù)算支出411,848,166.52元

1）*--事業(yè)單位離退休1,839,960.00元

2）*--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,999,191.04元

3）*--機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出999,595.52元

4）*--其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出34,060.00元

5）*--事業(yè)單位醫(yī)療1,249,494.40元

6）*--城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生381,048,217.48元

7）*--水利工程運(yùn)行與維護(hù)23,803,002.00元

8）*--住房公積金874,646.08元

2、政府性基金預(yù)算支出0.00元

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元

（三）其他支出50,000,000.00元

1、34--單位資金50,000,000.00元

三、根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作要求，同步批復(fù)績(jī)效目標(biāo)。

特此批復(fù)

注：根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》第六條要求，各部門所屬單位的預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在部門批復(fù)后20日內(nèi)由單位向社會(huì)公開。

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月18日

- 1 -


附件2

2024年度收支預(yù)算明細(xì)表

編制單位：036 (略) (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管理中心

單位：元

預(yù)算類型

功能類科目

收入

支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

111一般公共預(yù)算資金

*事業(yè)單位離退休

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

0.00

0.00

*機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

0.00

0.00

*機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

999,595.52

999,595.52

999,595.52

999,595.52

0.00

0.00

*其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

34,060.00

34,060.00

34,060.00

0.00

34,060.00

0.00

*事業(yè)單位醫(yī)療

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

0.00

0.00

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

381,048,217.48

381,048,217.48

14,335,119.54

12,797,243.66

1,537,875.88

366,713,097.94

*水利工程運(yùn)行與維護(hù)

23,803,002.00

23,803,002.00

0.00

0.00

0.00

23,803,002.00

*住房公積金

874,646.08

874,646.08

874,646.08

874,646.08

0.00

0.00

111一般公共預(yù)算資金小計(jì)

411,848,166.52

411,848,166.52

21,332,066.58

19,760,130.70

1,571,935.88

390,516,099.94

34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金小計(jì)

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

附件3

2024年度項(xiàng)目支出明細(xì)表

編制單位：036 (略) (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管理中心

單位：元

序號(hào)

預(yù)算類型

功能類科目

項(xiàng)目名稱

計(jì)量單位

數(shù)量

金額

是否政府采購(gòu)

備注

1

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

天馬垃圾末端處置第三方計(jì)量服務(wù)（2023年1-3季度））

項(xiàng)

1.00

943,000.00

是

2

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

體檢費(fèi)

項(xiàng)

1.00

13,500.00

否

3

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

工作餐補(bǔ)貼

項(xiàng)

1.00

72,000.00

否

4

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

非編人員工資

項(xiàng)

1.00

2,402,987.00

否

5

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

415,200.00

否

6

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

工程費(fèi)

項(xiàng)

1.00

3,413,800.00

是

7

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

個(gè)

1.00

643,000.00

否

8

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

補(bǔ)貼食堂部分

項(xiàng)

1.00

27,000.00

否

9

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

工程費(fèi)

個(gè)

1.00

1,874,000.00

是

10

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

建安費(fèi)

項(xiàng)

1.00

3,450,000.00

是

11

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

330,000.00

否

12

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

建安費(fèi)

項(xiàng)

1.00

3,670,000.00

是

13

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

個(gè)

1.00

10,000.00

否

14

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

修編服務(wù)費(fèi)

個(gè)

1.00

460,000.00

否

15

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

個(gè)

1.00

220,000.00

否

16

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

焚燒廠營(yíng)運(yùn)第三方監(jiān)管服務(wù)

項(xiàng)

1.00

2,736,495.00

是

17

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

天馬垃圾末端處置第三方計(jì)量服務(wù)(2022年4季度）

項(xiàng)

1.00

235,803.00

否

18

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

建安費(fèi)

個(gè)

1.00

2,280,000.00

是

19

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

托幼費(fèi)

項(xiàng)

1.00

600.00

否

20

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

40,000.00

否

21

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

322,101.00

否

22

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

生活類有害垃圾收運(yùn)

項(xiàng)

1.00

652,500.00

否

23

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

63,000.00

否

24

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

新浜中轉(zhuǎn)站運(yùn)維及運(yùn)輸

項(xiàng)

1.00

3,470,391.75

是

25

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

浦南中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)及運(yùn)輸

項(xiàng)

1.00

8,260,332.00

否

26

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

生活垃圾處置

項(xiàng)

1.00

278,238,078.80

否

27

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

招標(biāo)代理費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

70,000.00

否

28

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

戶外招牌安全檢測(cè)

個(gè)

1.00

950,000.00

否

29

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

景觀燈光電費(fèi)

個(gè)

1.00

1,800,000.00

否

30

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

個(gè)

1.00

190,000.00

否

31

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

景觀燈光日常檢查維修

個(gè)

1.00

3,480,000.00

是

32

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

建安費(fèi)

個(gè)

1.00

479,421.39

否

33

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

智能平臺(tái)運(yùn)維

項(xiàng)

1.00

135,800.00

否

34

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用等

項(xiàng)

1.00

10,000.00

否

35

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

集中控制系統(tǒng)運(yùn)維

項(xiàng)

1.00

381,030.00

否

36

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

測(cè)評(píng)服務(wù)

項(xiàng)

1.00

615,000.00

否

37

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

移動(dòng)廁所租賃

項(xiàng)

1.00

30,000.00

否

38

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

填埋場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)

項(xiàng)

1.00

1,431,556.00

是

39

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

填埋場(chǎng)后續(xù)維護(hù)

項(xiàng)

1.00

11,501,902.00

否

40

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

市容環(huán)衛(wèi)行業(yè)管理

項(xiàng)

1.00

200,000.00

否

41

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

中心城區(qū)沿街門店上門分類收集

項(xiàng)

1.00

4,000,000.00

是

42

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

中心城區(qū)居民區(qū)綠化垃圾清運(yùn)處置

項(xiàng)

1.00

2,000,000.00

是

43

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

城區(qū)生活垃圾清運(yùn)

項(xiàng)

1.00

25,179,600.00

否

44

111一般公共預(yù)算資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

二類費(fèi)用

項(xiàng)

1.00

15,000.00

否

45

111一般公共預(yù)算資金

*水利工程運(yùn)行與維護(hù)

城區(qū)河道及黃浦江松江段

項(xiàng)

1.00

23,802,234.00

否

46

111一般公共預(yù)算資金

*水利工程運(yùn)行與維護(hù)

車船稅

項(xiàng)

1.00

768.00

否

111一般公共預(yù)算資金小計(jì)

390,516,099.94

1

34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

*城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

單位生活垃圾處理費(fèi)征收

個(gè)

1.00

50,000,000.00

否

34事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金小計(jì)

50,000,000.00

- 1 -


(略) 松 (略) 容管理局辦公室 2024年1月26日印發(fā)　

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