黃山市招商服務中心2023年度單位決算

黃山市招商服務中心2023年度單位決算

2024年9月

目 錄

第一部分 (略) 招商服務中心概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 (略) 招商服務中心2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 (略) 招商服務中心2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項目支出績效自評表

第一部分 (略) 招商服務中心概況

一、主要職責

按照《 (略) 委機構編制委員會辦公室關 (略) 招商服務中心的通知》黃編辦字[2019] 8號)核定的工作方案，我單位主要工作職責是:按照《 (略) 委機構編制委員會辦公室關 (略) 招商服務中心的通知》黃編辦字[2019] 8號)核定的工作方案，我單位主要工作職責是:

（一）提供招商引資服務。

（二）單位分類為公益一類，單位規(guī)格為正科級建制，經費撥款形式為財政全額撥款，人員編制核定6個，核定的領導職數(shù)一正一副。

二、單位決算構成

黃山市招商服務中心2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入黃山市招商服務中心2023年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，具體情況見下表：

第二部分 黃山市招商服務中心2023年度單位決算表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 黃山市招商服務中心2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計86.(略)元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計86.(略)元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年相比，收、支總計各增加7.(略)元，增長9.9%，主要原因：一是新增2人，工資福利等收入、支出相應增加；二是招商項目服務經費項目增加4.(略)元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計86.(略)元，其中：財政撥款收入86.(略)元，占100.0%；事業(yè)收入(略)元，占0.0%；經營收入(略)元，占0.0%；其他收入0.(略)元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計86.(略)元，其中：基本支出77.(略)元，占89.2%；項目支出9.(略)元，占10.8%；經營支出(略)元，占0.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計86.(略)元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計86.(略)元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.(略)元，增長10.2%，主要原因：一是新增2人，工資福利等收入、支出相應增加；二是招商項目服務經費項目增加4.(略)元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出86.(略)元，占本年支出的99.7%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.(略)元，增長10.2%。主要原因是一是新增2人，工資福利等支出相應增加；二是招商項目服務經費項目增加4.(略)元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出86.(略)元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.(略)元，占76.9%;社會保障和就業(yè)（類）支出13.(略)元，占16.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.(略)元，占1.7%；住房保障（類）支出4.(略)元，占5.2%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62.(略)元，支出決算為86.(略)元，完成年初預算的138.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:工資福利等人員經費追加預算。其中:基本支出76.(略)元，占89.2%；項目支出9.(略)元，占10.8%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為49.(略)元，支出決算為66.(略)元，完成年初預算的133.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資福利等人員經費追加預算。

2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務（項）。年初預算為0.(略)元，支出決算為0.(略)元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為5.(略)元，支出決算為9.(略)元，完成年初預算的176.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費追加預算。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。年初預算為2.(略)元，支出決算為4.(略)元，完成年初預算的177.2%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費追加預算。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1.(略)元，支出決算為1.(略)元，完成年初預算的121.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加預算。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為0.(略)元，支出決算為0.(略)元，完成年初預算的100.0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為3.(略)元，支出決算為4.(略)元，完成年初預算的124.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調整追加預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出76.(略)元，其中：人員經費75.(略)元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金；公用經費1.(略)元，主要包括：手續(xù)費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(略) 招商服務中心沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

(略) 招商服務中心沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度， (略) 招商服務中心系事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。與上年一致。

（二）政府采購支出情況。

2023年度， (略) 招商服務中心政府采購支出總額(略)元，其中：政府采購貨物支出(略)元、政府采購工程支出(略)元、政府采購服務支出(略)元。授予中小企業(yè)合同金額(略)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日， (略) 招商服務中心共有車輛0輛；單價(略)元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金9.(略)元。從評價情況看，協(xié)同完成招商服務工作， (略) 招商服務專題培訓、對接企業(yè)客商，完成招商接洽及差旅活動，協(xié)助完成招商引資服務指南改版、招商引資政策等招商服務資料印制。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2023年度單位決算中反映“招商項目服務經費”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

招商項目服務經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為9.(略)元，執(zhí)行數(shù)為9.(略)元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況：通過項目實施，保障了招商服務中心日常辦公運轉以及招商培訓、招商接洽、差旅等工作。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算管理在編制和實施中有調整變化，預算執(zhí)行的準確性需要提高。下一步改進措施：強化監(jiān)督管理，加強對本單位預算執(zhí)行的監(jiān)督調度，制定預算執(zhí)行情況定期通報機制，促進預算的有效執(zhí)行和支出的及時實現(xiàn)，提升預算執(zhí)行率。

招商項目服務經費項目的《項目支出績效自評表》。

所有項目績效自評表詳見附件：2023年度項目支出績效自評表

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度項目支出績效自評表