2023年度部門決算

目 錄

第一部分 概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏自治區(qū)日喀則市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 西藏自治區(qū)日喀則市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務(wù)情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分 名詞解釋

第一部分 西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校概況

一、部門決算單位構(gòu)成

(略) 特殊教育學(xué) (略) 人民政府組成部門，市級單位，財政一級預(yù)算單位，納入西藏自治區(qū)日喀則市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算編制范圍的單位為一個單位。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

我校是西藏第二所特殊教育學(xué)校，學(xué)校成立已13年，對殘疾兒童少年實施義務(wù)教育。主要是視力殘疾兒童少年義務(wù)教育,聽力殘疾兒童少年義務(wù)教育，智力殘疾兒童少年義務(wù)教育。 (略) (略) 委、市政府的關(guān)懷下， (略) (略) (略) 的領(lǐng)導(dǎo)下，我校于2009年4月正式開工建設(shè)，2010年8月竣工，共投資#元。2010年10月18日學(xué)校正式招生開學(xué)。學(xué)校占地面積#.4平方米，擁有綜合教學(xué)樓、學(xué)生餐廳、學(xué)生宿舍、學(xué)生醫(yī)護室及教師周轉(zhuǎn)房。學(xué)校的成立為日喀則、 (略) 域特殊教育開辟了先河，也結(jié)束了日 (略) 沒有特殊教育學(xué)校的歷史。

我校是一所九年一貫制寄宿式學(xué)校，根據(jù)教育廳相關(guān)指示精神，學(xué)校招生 (略) 和 (略) 的聾啞、盲、智障三類殘障兒童，所招 (略) 內(nèi)戶籍不分民族，一律實行國家特殊“三包”政策和助學(xué)金政策。按照特殊教育課程設(shè)置方案，我校開齊開足了全部課程。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

1、領(lǐng)導(dǎo) (略) 室設(shè)置情況

(略) 特殊教育學(xué)校現(xiàn)有校級領(lǐng)導(dǎo)2人，其中書記1名，副校長1名。中層干部共14人。辦公室、黨建辦、團委、 (略) 、 (略) 、 (略) 、財務(wù)室、教科室、工會、職教部等設(shè)立 (略) 室。

2、教職工情況

(略) 特殊教育學(xué)校建校以來培養(yǎng)特殊教育專業(yè)性的教師，學(xué)校通過不同方式及層次進行多方面培訓(xùn)之后現(xiàn)擁有一支具有特殊教育專項性很強的師資隊#，專業(yè)性強、政治素養(yǎng)好，師德高尚，業(yè)務(wù)能力過硬，能使用現(xiàn)代化特殊教育教學(xué)手段、具有旺盛創(chuàng)造力和堅強戰(zhàn)斗力的師資隊#。我?，F(xiàn)有教職工71人，其中工勤人員3人。各科教師配備較全，專任教師68人，各處室人員配備齊全，具有責(zé)任性較強的負責(zé)人配備。

3、學(xué)生情況

(略) 特殊教育學(xué)校招生對象為殘障兒童，包括視力殘障、聽力殘障和智力障礙的學(xué)生。招生范圍不分民族、不分戶籍、不分男女?，F(xiàn)有18個教學(xué)班，在冊學(xué)生173人，其中享受“三包”助學(xué)金173人。

第二部分 西藏自治區(qū)日喀則市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算表（詳見附表1-9）

第三部分 西藏自治區(qū)日喀則市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年收入總計為3007.#元，2022年收入總計為3032.#元，同比減少25.#元，減少0.8%，主要原因為一是2023學(xué)生人數(shù)較少，因此學(xué)生“三包”經(jīng)費、免費教育補助經(jīng)費以及生均公用經(jīng)費等相應(yīng)減少；二是2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少些。2023年支出合計3007.#元，2022年支出合計3032.#元，同比減少25.#元，主要原因?qū)W生經(jīng)費預(yù)算少而相應(yīng)支出少些。

二、收入決算情況說明

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年本年收入合計3007.#元，其中：財政撥款收入3007.#元，2022年本年收入合計3032.#元，其中：財政撥款收入2940.#元，同比增長66.#元，增長2%，主要原因為2023年財政資金管理有大變化，當(dāng)年實際指標(biāo)支出為當(dāng)年實際收入，剩余指標(biāo)按先財政收回后按實際需求年初原用途告知，因此上年實際收入少些。

三、支出決算情況說明

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年本年支出合計3007.#元，其中：基本支出2968.#元，占支出合計的98.8%；項目支出38.#元，占支出合計的1.2%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款3007.#元，年初一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余#元，收入總計3007.#元。2023年本年支出合計3007.#元，其中：一般公共服務(wù)支出2384.#元、社會保障和就業(yè)支出296.#元、衛(wèi)生健康支出119.#元、住房保障支出168.#元，其他支出：38.#元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出3007.#元，基本支出2968.#元，項目支出38.#元。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出3007.#元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2384.#元，占 80%；社會保障和就業(yè)支出296.#元，占10%；衛(wèi)生健康支出119.#元，占4%；住房保障支出168.#元。占5%。

（四）西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校2023年財政撥款支出決算具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出——教育支出#，全部屬于特殊教育學(xué)校支出。

2.社會保障和就業(yè)支出296.#元。其中：行政運行支出#元，公益性崗位補貼支出35.#元，財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助支出247.#元，財政對其他社會保險基金的補助14.#元。

3、衛(wèi)生健康支出暨 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助119.#元。

4、住房保障支出168.#元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（單位：萬元）

2023年三公經(jīng)費決算數(shù)3.#元，2022年三公經(jīng)費決算數(shù)2.#元，同比增多0.#元，增多17%，具體如下：

1.因公出國（境）費用0.#元，出國團組0組0人次，2022年同上。

2、2022年單位未發(fā)生公務(wù)接待費。

3、公務(wù)用車運行維護費3.#元，2022年2.#元，增多0.#元，增多17%。原因為2023年度我校車輛使用年限已久，存在維護維修上較多的支出。

六、2023年度機關(guān)運行情況說明

（一）機關(guān)運行總體情況

2023年西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校履行職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費3007.#元，其中，基本支出2968.#元，項目支出38.#元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費2678.#元，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費290.#元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

七、政府采購情況說明

2023年我單位年初預(yù)算安排的教育“三包”經(jīng)費及營養(yǎng)改善資金119.#元進行政府采購。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校共有車輛1輛，其中，其他用車1輛；單位價值#元以上通用設(shè)備不存在；單位價值#元（含）以上專用車輛不存在。國有資產(chǎn)總值#元，其中：流動資產(chǎn)#元，非流動資產(chǎn)#元。

九、預(yù)算績效情況說明

2023年西 (略) (略) (略) 特殊教育學(xué)校深入貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績效相結(jié)合的理念，加快預(yù)算執(zhí)行進度，進一步提高資金使用效益。同時督促項目資金相關(guān)科室加強事前、事中、事后的預(yù)算績效管理工作，大力加強預(yù)算績效管理制度，進一步明確了預(yù)算績效跟蹤管理主體和職責(zé)。

十、扶貧資金情況說明。

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校無扶貧資金使用情況。

十一、債務(wù)情況說明。

西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校無政府債券資金使用情況。

十二、重點、重大項目信息

選擇部分重點、重大項目公開，說明項目的資金安排、績效評價、政策依據(jù)等情況。

2022年西 (略) (略) 特殊教育學(xué)校沒有重大項目。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入，指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、“三公”經(jīng)費：指部門的公務(wù)車輛運行維護費、公務(wù)接待費、因公出國費。

5、政府采購：指按規(guī)定需要政府采購以為的采購，如委托給政府采購的小型項目及其他需要政府采購。

(略) 特殊教育學(xué)校決算公開報表.xls